1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3893-11240-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILESASEO-FORA-DIC-2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística Depto. IV Finanzas - DLE IV Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 piso 8 vo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELENA RIOS ARACENA R.U.T. 6.193.398-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 6 Unidad no definida ESCOBILLON PLASTICO ESCOBILLON PLASTICO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740 47131816 Desodorantes 24 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760 47131618 Mopas húmedas 24 Unidad TRAPERO VIRUTEX TRAPERO VIRUTEX $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 40.560 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad VIM LIQUIDO VIM LIQUIDO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080

Total Neto	$ 106.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 106.140

Justificación de exención de impuesto