1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3893-11248-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOCOMP-FORA-DIC-2008-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística Depto. IV Finanzas - DLE IV Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 piso 8 vo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELENA RIOS ARACENA R.U.T. 6.193.398-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHOS DE TINTA CARTRIDGE HP 8727 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 DVD de lectura y escritura 4 Unidad DVD de lectura y escritura PACK DVD 25 UNIDADES $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 101.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.600

Justificación de exención de impuesto