1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-113-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-24-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 3129404,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción lo solicitado despacho a bodega municipal ubicara en Arturo Prat 1138, segun lo solicitado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Business OnLine Ltda. Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA,DISTRIBUIDORA DE INSUMOS C R.U.T. 76.513.150-2 Sucursal Business OnLine Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Paquete toner para impresoras HP segun detalle adjunto, insumos originales. Adquisicion de toner, guia 3908 DAF DESDE 3894-24-LE12, VALID 755/OBLIG 1566 $ 16.470.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470.550 $ 16.470.550

Total Neto	$ 16.470.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.129.404
TOTAL OC	$ 19.599.954