1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-13-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3894-13-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.000.000 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 4430,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor It Gov SpA Razón Social It Gov SpA R.U.T. 76.424.195-9 Sucursal It Gov SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-10-LR21 ALL IN ONE HP AIO 205 G4 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 5 4500U RAM 8GB SSD 512GB GAMA 2 UNIBODY 40   (1848418) ALL IN ONE HP AIO 205 G4 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 5 4500U RAM 8GB SSD 512GB GAMA 2 UNIBODY (1848418) ALL IN ONE HP AIO 205 G4 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 5 4500U RAM 8GB SSD 512GB GAMA 2 UNIBODY ; Región Metropolitana de Santiago; Lampa; Arturo Pratt 1138 Bodega Municipal US$ 583,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 23.320,00 US$ 23.320,00

Total Neto	US$ 23.320,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.430,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 27.750,80