1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-130-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3894-130-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003.004.000 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 3663504 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes San Sebastián SpA Razón Social Transportes San Sebastián SpA R.U.T. 76.891.429-k Sucursal Transportes San Sebastián SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR19 ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE AGUA POTABLE 20.000 L POR HORA PREVENCION REG. METROPOLITANA 360   (1645988) ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE AGUA POTABLE 20.000 L POR HORA PREVENCION REG. METROPOLITANA (1645988) ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE AGUA POTABLE 20.000 L POR HORA PREVENCION REG. METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Lampa; Baquedano 964 $ 53.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.281.600 $ 19.281.600

Total Neto	$ 19.281.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.663.504
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.945.104