1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-153-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-105-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-105-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 15961574,15 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GAY 2572, SANTIAGO Razón Social LED KM SPA R.U.T. 76.445.986-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO GAY 2572, SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 1 Unidad Según Especificaciones Técnicas. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTA DE JUGUETES $ 84.008.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.008.285 $ 84.008.285

Total Neto	$ 84.008.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.961.574
TOTAL OC	$ 99.969.859