1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-16-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio producción actividades verano 2020 / D.E.76-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado D.E.76 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 3336128 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad M3 Razón Social PUBLICIDAD M3 S.A. R.U.T. 76.056.697-7 Sucursal Publicidad M3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(71) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) $ 17.558.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.558.571 $ 17.558.571

Total Neto	$ 17.558.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.336.128
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.894.699