1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-7-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA GERALDINE DONOSO SAAVEDRA Razón Social VALERIA GERALDINE DONOSO SAAVEDRA R.U.T. 17.622.440-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALERIA GERALDINE DONOSO SAAVEDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Según lo definido en las Especificaciones técnicas del presente proceso. Monto total del servicio por 12 meses. $ 18.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120.000 $ 18.120.000

Total Neto	$ 18.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.120.000

Justificación de exención de impuesto