1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Limpiafosas,hidrojet Dec.1976 mes de Juni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 1009147,57 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecofosa Razón Social JUAN FELIPE ABARCA VALLEJOS R.U.T. 16.523.274-7 Sucursal Ecofosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones para manipulación de barro y aguas residu 1 Unidad no definida Arriendo de camión limpiafosas e hidrojet correspondiente al mes de Junio DESDE 3894-28-LE09,Dec.1976 VALIDACION 1085 Arriendo de camión limpiafosas e hidrojet correspondiente al mes de Junio DESDE 3894-28-LE09,Dec.1976 VALIDACION 1085 $ 5.311.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.311.303 $ 5.311.303

Total Neto	$ 5.311.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.009.148
TOTAL OC	$ 6.320.451