1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-74-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-117-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-117-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 1298751840 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTADAS VALOR TOTAL NETO $ 6.835.536.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.835.536.000 $ 6.835.536.000

Total Neto	$ 6.835.536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.298.751.840
TOTAL OC	$ 8.134.287.840