1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-84-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-47-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-47-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001000000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 2057740,66 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones Inkjet SPA Razón Social IMPRESIONES INKJET SPA R.U.T. 76.008.799-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresiones Inkjet SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad ADQ. DE MAT. GRÁFICO TARJETA VECINO SOMOS LAMPA Insumos gráficos Tarjeta Somos lampa según lo requerido y detalles en oferta incluida. Valor ofertado Neto más Iva. $ 10.830.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830.214 $ 10.830.214

Total Neto	$ 10.830.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.057.741
TOTAL OC	$ 12.887.955