1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3895-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENIEMIENTO PSR ESPOLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación BERNARDO O`HIGGINS #569 Comuna Futaleufú Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O`HIGGINS #569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Hernan Razón Social CAMILO HERNÁN TRONCOSO ESPINOZA R.U.T. 10.776.497-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camilo Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121017 Servicios de controlar agua de pozo 1 Unidad no definida   TRABAJOS DE MANTENCION Y HABILITACION DE ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO CLORADA EN PSR ESPOLON. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000