1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-15-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 9787,35923 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida PLETINAS 25X3 PLETINAS 25X3 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31162201 Remaches ciegos 10 Unidad REMACHES REMACHES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad BISAGRAS 3" BISAGRAS 3" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538 15121503 Aceite de engranajes 5 Litro ACEITE DE MEZCLA ACEITE DE MEZCLA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513 31211910 Mitones 10 Par GUANTES NARANJOS GUANTES NARANJOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 51.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.787
TOTAL OC	$ 61.299