1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-17-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 3025,62954 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida CURVA PVC 110 CURVA PVC 110 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad no definida FLEXIBLE WC FLEXIBLE WC $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TEE 1/2 PLANZA TEE 1/2 PLANZA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 13111308 Espuma del poliestireno 1 Unidad ESPUMA ESPUMA $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555

Total Neto	$ 15.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.026
TOTAL OC	$ 18.950