1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-31-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-58-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 241279,1 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO Razón Social PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO R.U.T. 3.824.035-8 Sucursal PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida SERVCIO DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE DESDE PTO.MONTT A FUTALEUFU DE ACUERDO A DETALLE SERVCIO DE TRANSPORTE $ 1.269.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.890 $ 1.269.890

Total Neto	$ 1.269.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.279
TOTAL OC	$ 1.511.169