1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-600-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3896-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 49155,6486 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 60 Unidad no definida BEBIDAS BEBIDAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 50202303 Jugos y néctar concentrados 46 Unidad no definida JUGOS ENVASADOS JUGOS ENVASADOS $ 1.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.492 $ 87.512 15101601 Carbón 8 Unidad no definida CARBON CARBON $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 14111703 Toallas de papel 12 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.541

Total Neto	$ 258.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.156
TOTAL OC	$ 307.870