1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-695-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3896-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 4358,82116 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 8 Litro LECHE CON CHOCOLATE LECHE CON CHOCOLATE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866

Total Neto	$ 22.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.359
TOTAL OC	$ 27.300