1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3896-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 5476,46975 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS AGUARRAS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31211506 Pinturas de látex 1 Galón PINTURA PIZARRA PINTURA PIZARRA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 46171501 Candados 1 Metro Lineal CANDADO CANDADO $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487 11121610 Maderas duras 4 Unidad PILASTRAS PILASTRAS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395

Total Neto	$ 28.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.476
TOTAL OC	$ 34.300