1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-1013-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 10234,42011 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad REDUCCION 1" A 3/4" REDUCCION 1" A 3/4" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad T 1" CON SALIDA DE 1/2" T 1" CON SALIDA DE 1/2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 40142121 Carretes de manguera 200 Metro Lineal PLANZA 1/2" PLANZA 1/2" $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 31.933 40142121 Carretes de manguera 50 Metro Lineal PLANZA 1" PLANZA 1" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 53.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.234
TOTAL OC	$ 64.099