1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-1051-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7344,52904 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 10 kilogramo MANZANAS MANZANAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 50202304 Jugos y néctar envasados 14 Unidad JUGOS 2 LTS JUGOS 2 LTS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.654 $ 17.647 50221202 Cereales en barra 80 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 38.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.345
TOTAL OC	$ 46.000