1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-128-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COCTEL SEMANA DE FUTALEUFU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 6432,3664 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social FLORES REYES SAMUEL R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Caja JUGO X LITRO JUGOS X LITRO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944 50131801 Queso natural 1,78 kilogramo QUESO NATURAL QUESO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Cilindro CARGA DE GAS X 15 KGS. CARGA DE GAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 52152102 Vasos para beber domésticos 5 Caja VASOS DE VIDRIO X 6 UNID. VASOS DE VIDRIO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305

Total Neto	$ 33.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.432
TOTAL OC	$ 40.287