1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-148-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFACACION E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152298999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 745422,63 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ISMAEL DIAZ MARTIN Razón Social JOSÉ ISMAEL DÍAZ MARTIN R.U.T. 13.002.351-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ISMAEL DIAZ MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA LOS DIAS QUE SE INDICAN EN DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Y PANTALLA LED $ 3.923.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.923.277 $ 3.923.277

Total Neto	$ 3.923.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.423
TOTAL OC	$ 4.668.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.002.351-7 Ver adjunto