1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 12343,59757 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 5 Caja CEREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.126 50202304 Jugos y néctar envasados 86 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.672 $ 21.681 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad PEGAMENTO STICK FIC PEGAMENTO STICK FIC $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143 50101634 Fruta fresca 10 kilogramo PLATANOS PLATANOS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 50202311 Bebidas 2 Pack BEBIDAS BEBIDAS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059 14121503 Cartulina 5 Sobre CARTULINA CARTULINA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193

Total Neto	$ 64.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.344
TOTAL OC	$ 77.310