1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-16-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MAT. ASEO Y SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 624,1519 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social FLORES REYES SAMUEL R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad CERA PARA PISO AMARILLA CAJA (2 PANES)   $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941 14111704 Papel higiénico 1 Rollo PAPEL HIGIENICO TIPO CONFORT   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLAS PAPEL   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLONES   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad VIRUTILLA Nº4 MEDIANA   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345

Total Neto	$ 3.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624
TOTAL OC	$ 3.909