1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-212-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PODIUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 3616,379364 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 100 Unidad TORNILLOS SOBERBIOS 1 1/2 CON TAPA TORNILLOS $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA N°80 LIJA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA N°40 LIJA N°40 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad COLA FRIA COLA FRIA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONAS SILICONAS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437

Total Neto	$ 19.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.616
TOTAL OC	$ 22.650