Orden de Compra. Nº
3897-221-SE11
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REGULARIZA INSUMOS SEMANA FTF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-221-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA INSUMOS SEMANA FTF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
22199,637392
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
NECTAR
NECTAR
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDAS
BEBIDAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
65
Unidad
CHULETAS
CHULETAS
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.095
$ 43.118
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
65
Unidad
VIANESAS
VIANESAS
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.933
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Unidad
LONGANIZAS
LONGANIZAS
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.697
10101601
Pollos
8
Unidad
POLLOS
POLLOS
$ 2.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.024
$ 23.025
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
TOMATES
TOMATES
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50181901
Pan fresco
80
Unidad
PAN
PAN
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440
$ 17.479
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Litro
ACEITE CHEF
ACEITE CHEF
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
Total Neto
$ 116.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.200
TOTAL OC
$ 139.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.