1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-226-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAÑOS PUBLICOS - REGULARIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 2546,76 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social FLORES REYES SAMUEL R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón ACEITE LINAZA LINOL 35 ACEITE LINAZA LINOL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31201606 Calafateos 1 Unidad SILICONAS BLANCA BAÑO SILICONAS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479

Total Neto	$ 13.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.547
TOTAL OC	$ 15.951