1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-234-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra LEÑA NATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación pedro aguirre cerda 271 Comuna Futaleufú Impuesto 235980 Dirección de Envío de la Factura pedro aguirre cerda 271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN FOREST PATAGONIA SPA Razón Social GREEN FOREST PATAGONIA SPA R.U.T. 78.119.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN FOREST PATAGONIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 23 Metro Cúbico LEÑA NATIVA (COIGUE, TEPA O MAÑIO) CUALQUIERA DE ESTAS OPCIONES, PUESTAS EN EL LUGAR 08 MTS CENTRO DE COMUNITARIO DE CUIDADOS 15 MTS OFICINA DE TRANSITO LEÑA NATIVA $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000

Total Neto	$ 1.242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.980
TOTAL OC	$ 1.477.980