1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-247-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7797,97772 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 19 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.319 $ 13.311 50111510 Carne de ave o carne fresca 2 kilogramo TRUTRO ENTERO DE POLLO TRUTRO ENTERO DE POLLO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 50101539 Verduras congeladas 2 Bolsa ARVEJAS 200GRS ARVEJAS 200GRS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Unidad JUGOS 1,5 LT JUGOS 1,5 LT $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS X 3 LTS BEBIDAS X 3 LTS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403

Total Neto	$ 41.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.798
TOTAL OC	$ 48.840