1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-260-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-188-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación pedro aguirre cerda 271 Comuna Futaleufú Impuesto 7983,135 Dirección de Envío de la Factura pedro aguirre cerda 271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor futa envases Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FUTA ENVASES SPA R.U.T. 77.932.573-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal futa envases Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad no definida VAJILLA VAJILLA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 48101903 Vasos de servicio 150 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 52152004 Platos domésticos 200 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.999