1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-313-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 13490 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Paquete TOALLA DE PAPEL DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL DISPENSADOR $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31211910 Mitones 10 Caja GUANTES QUIRURGICOS TM GUANTES QUIRURGICOS TM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida FRASCOS DE PASTILLAS DE CLORO PARA ESTANQUES FRASCOS DE PASTILLAS DE CLORO PARA ESTANQUES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.490
TOTAL OC	$ 84.490