1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-323-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 10833,18516 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOYAMARA Razón Social MARIA ELIANA DE LA BARRA SOLIS R.U.T. 6.915.625-8 Sucursal SUPERMERCADOYAMARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 10 Unidad no definida FLORES ARTIFICIALES FLORES ARTIFICIALES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 53141501 Alfileres rectos 1 Caja ALFILERES ALFILERES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 26111705 Pilas secas 10 Unidad BATERIA 9 VOLT BATERIA 9 VOLT $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.748 50202310 Agua mineral 48 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.218

Total Neto	$ 57.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.833
TOTAL OC	$ 67.850