1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-325-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 3600,41963 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Galón LATEX LATEX $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Bidón AGUARRAS AGUARRAS $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 27112801 Brocas 1 Unidad BROCAS BROCAS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 23131703 Discos de cabbing 1 Unidad DISCOS DE CORTE DISCOS DE CORTE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555

Total Neto	$ 18.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.600
TOTAL OC	$ 22.550