1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-346-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 4805,88166 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101706 Cucharas de pala 5 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664 41104801 Unidades de frascos o retortas 1 Unidad FRASCO LECHERO GRANDE FRASCO LECHERO GRANDE $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad PAÑO DE LOZA PAÑO DE LOZA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 11162111 Malla 5 Metro Lineal MALLA RACHEL MALLA RACHEL $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244

Total Neto	$ 25.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.806
TOTAL OC	$ 30.100