1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-361-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra GALLETAS,JUGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 1459,32654 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS 1 1/2 LTS JUGOS 1 1/2 LTS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 52121602 Servilletas 1 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.906 $ 3.908

Total Neto	$ 7.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.459
TOTAL OC	$ 9.140