1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 4347,64403 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131507 Mondadientes 1 Unidad no definida MONDADIENTES MONDADIENTES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida SERVILLETAS SERVILLETAS $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad JUGOS 1.5 LTS JUGOS 1.5 LTS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 50201706 Café 1 Tarro CAFE 100 GRS CAFE 100 GRS $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151 $ 2.151 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Paquete GALLETAS(6 TRITON,10 COSTA) GALLETAS $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.269

Total Neto	$ 22.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.348
TOTAL OC	$ 27.230