1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-420-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT.VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 822,2649 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO CANDADO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 1 Unidad PESTILLOS PESTILLOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 1 Unidad ALDABA ALDABA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 4.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822
TOTAL OC	$ 5.150