1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-46-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCC GARITAS SECTOR EL ESPOLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 8733,6046 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCAS METAL 13 MM BROCAS $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478 $ 7.479 31162005 Clavos para tejados 4 kilogramo CLAVOS ZINC 21/2" CLAVOS ZINC $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277 30151505 Membranas para techos 2 Rollo PAPEL FIELTRO 10X40 PAPEL FIELTRO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 45.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.734
TOTAL OC	$ 54.700