1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-467-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 108205 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social Sociedad Comercial Americanos Ltda. R.U.T. 76.002.980-7 Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Transporte de materiales de construccion y carga en general de acuerdo a Guia de despacho Nº 5475 de fecha 30 de Julio del 2009. Transporte de materiales de construccion y carga en general . $ 569.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.500 $ 569.500

Total Neto	$ 569.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.205
TOTAL OC	$ 677.705