1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-480-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-331-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 4151,2568 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 40 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000