1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-506-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT.MATADERO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 5188,3813 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 10 Unidad ABRAZADERAS 3/4 ABRAZADERAS 3/4 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 40142311 Medio acoplamiento de tubería 10 Unidad COPLAS 3/4 COPLAS 3/4 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad AUTOMATICO ELECTRICO AUTOMATICO ELECTRICO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 31161601 Pernos de anclaje 42 Unidad PERNOS 5/8 C/TUERCA Y GOLILLA PERNOS 5/8 C/TUERCA Y GOLILLA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.223

Total Neto	$ 27.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.188
TOTAL OC	$ 32.495