1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-508-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 1430,58638 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 2 Caja TE LIPTON TE LIPTON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 50201709 Café instantáneo 1 Tarro CAFE CAFE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 50181903 Galletas simples saladas 11 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.257 $ 4.252

Total Neto	$ 7.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431
TOTAL OC	$ 8.960