1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-544-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 605,12549 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Paquete OBLEAS OBLEAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Paquete TRITON TRITON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 50181903 Galletas simples saladas 1 Paquete SELZ SELZ $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 52151704 Cucharas domésticas 1 Paquete CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS KUKY GALLETAS KUKY $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 3.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605
TOTAL OC	$ 3.790