1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-560-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA OCTUBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 194824,48 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida TRANSPORTE DE CARGA MES OCTUBRE-2010 CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº10517 DE FECHA 29-10-2010 Y GD 6180 TRANSPORTE DE CARGA $ 1.025.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.392 $ 1.025.392

Total Neto	$ 1.025.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.824
TOTAL OC	$ 1.220.216