1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-566-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 36711,8 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social FLORES REYES SAMUEL R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS BASURA 80 X 110 CM BOLSAS BASURA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS BASURA 70 X 90 BOLSAS BASURA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 21101708 Piezas de segadora o accesorios 20 Rollo ROLLO PIOLA DESLAEZADORA ROLLOS PIOLA DESMALEZADORA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820

Total Neto	$ 193.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.712
TOTAL OC	$ 229.932