1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-624-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7328,4178 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad INTERNIT 6 MM INTERNIT $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.798 $ 15.798 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad ACERO LIQUIDO ACERO LIQUIDO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 27112801 Brocas 1 Pack SET BROCAS CEMENTO SET BROCAS CEMENTO $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 27112801 Brocas 1 Pack SET BROCAS MADERA SET BROCAS MADERA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 27112801 Brocas 1 Pack SET BROCAS ACERO SET BROCAS ACERO $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555

Total Neto	$ 38.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.328
TOTAL OC	$ 45.899