1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-640-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL WALTER PUGH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 50948,7204 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo CLAVOS ZINC 2 1/2" CLAVOS ZINC 2 1/2" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo CLAVOS ZINC 2 " CLAVOS ZINC 2 " $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 30141503 Aislamiento de espuma 20 Paquete AISLAPOL AISLAPOL $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.084 11162124 Tejidos de fieltro 5 Rollo PAPEL FIELTRO PAPEL FIELTRO $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.218

Total Neto	$ 268.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.949
TOTAL OC	$ 319.100