1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-654-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL XIMENA TORO MORAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 89411,72 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS-FERRETARIA Y LUBRICANTES EMITA Razón Social CARLOS ENRIQUE MORALES LOPEZ R.U.T. 10.212.594-0 Sucursal REPUESTOS-FERRETARIA Y LUBRICANTES EMITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 400 Metro Lineal PLANZA 2" PLANZA 2" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.400 $ 470.588

Total Neto	$ 470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.412
TOTAL OC	$ 560.000