1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-655-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 3879,83021 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS X3 LTS BEBIDAS X3 LTS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad JUGOS X 1LT JUGOS X 1LT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 50202310 Agua mineral 8 Unidad AGUA MINERAL 1,5 LT AGUA MINERAL 1,5 LT $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Paquete PAPAS FRITAS GRANDE PAPAS FRITAS GRANDE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 20.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.880
TOTAL OC	$ 24.300