1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-689-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 39890,5 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ISMAEL DIAZ MARTIN Razón Social JOSE ISMAEL DIAZ MARTIN R.U.T. 13.002.351-7 Sucursal JOSE ISMAEL DIAZ MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN PRESUPUESTO SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN PRESUPUESTO $ 209.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.950 $ 209.950

Total Neto	$ 209.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.890
TOTAL OC	$ 249.840